要点1:所属板块 美容护理 江苏板块 预盈预增 跨境电商 参股银行

要点2:经营范围 牙刷、塑壳料制品模具、旅游用品(不含专项许可产品)研发、设计、制造、加工、销售;牙签棒、漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和三来一补业务,提供技术服务、咨询服务、加工服务;普通货物运输;自有房屋出租;软件开发。许可项目:食品生产;食品经营。一般项目:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;塑料制品制造;塑料制品销售;模具销售;模具制造。

要点3:口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售 公司主要从事口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售,其中口腔清洁护理用品主要包括牙刷、牙膏、牙线签、齿间刷、漱口水、口喷等产品,一次性卫生用品主要包括湿巾等产品。

要点4:口腔清洁护理用品行业、湿巾行业 (1)目前,国内口腔清洁护理用品市场主要呈现出三个梯队的竞争格局。第一梯队由国际知名行业巨头构成,在市场上占主导地位,实力强劲,主要以高露洁为代表;第二梯队是由本土领军品牌组成,品牌知名度低于上述跨国企业,以冷酸灵、舒客等为代表;第三梯队则是由众多区域性品牌组成。本土企业市场主要集中于国内,部分企业虽然有外销业务,但多数从事于贴牌加工,对自身的品牌开发、宣传力度不够,市场拓展力度有待提升。(2)目前,国内湿巾市场仍以婴儿用湿巾、通用湿巾为主,女性卫生湿巾、卸妆湿巾等人用湿巾及家居清洁湿巾、宠物湿巾等品类占比仍然很小,厕用湿巾和厨房湿巾市场在领先企业推动下将继续拓展。现在生活节奏快、时间紧张,便利性成为消费者选择商品时的重要考虑因素。随着我国居民收入逐年提高,中产阶级和年轻一族、白领一族群体不断壮大,生活方式实现重大转变,消费结构由生存型消费向发展型消费、由传统消费向新型消费升级,健康理念、清洁意识随之增强,这成为我国湿巾市场快速增长的重要宏观基础。因此,预计未来中国湿巾市场规模增速继续处于全球前列,湿巾市场规模占全球比重预计也将逐年提升。

要点5:产品品牌及市场渠道优势 从国内市场看,公司持续二十五年对品牌的投入和经营,已成功地塑造了具有广阔市场基础的品牌形象,销售区域遍及全国各省、直辖市,自主品牌“倍加洁”已全线进入全国大部分一二线城市的国际性及本土大型超市,在国内市场和行业内具有较好品牌影响力,为公司持续稳定的发展夯实了基础。另外,精耕细作的市场渠道和市场分销模式已为公司产能扩张和产品线进一步丰富提供了可能,公司已建成了成熟、稳定的省、市级分销渠道,能够更加有效地对市场进行监管和控制,并贴近市场进行产品设计和开发,新产品的开发周期为1-2个月,相对同行业其他公司也具有一定优势。

要点6:行业地位及丰富的产品线优势 目前,公司具备年产6.72亿支牙刷、180亿片湿巾的生产能力,在口腔清洁护理用品和一次性卫生用品行业中均占有重要地位。公司现有口腔清洁护理用品和一次性卫生用品两个系列产品,口腔清洁护理用品已形成以牙刷为主,涵盖牙线、牙线签、齿间刷、假牙清洁片、漱口水、口喷等全系列产品,可以为广大客户提供一站式口腔护理用品产品和服务。另外,一次性卫生用品(湿巾)已发展到婴儿、妇女、老年、通用、医用等系列,助力公司形成双轮驱动发展格局。从质量控制看,公司品质控制涵盖了新产品开发、验证、供应商管理、制程检验、转序检验、成品检验、客户反馈、数据分析等。公司拥有ISO90001、ISO13485、BRC、ISO22716、GMPC-US体系认证证书,研发检测实验室已通过CNAS认证,可出具国际互认的权威检测报告,多项检测能力和检测设备在国内领先。公司主导和参与了多项国家标准、行业标准的制定,产品质量稳定,在客户中享有较高声誉。

要点7:技术研发优势 倍加洁集团是国内知名的口腔及个人护理用品企业,具有较强的研发实力,公司是江苏省口腔清洁护理用品工程技术中心;同时建有经CNAS认证的研发检测中心,全资子公司倍加洁日化与恒生模具是国家高新技术企业。从研发团队看,公司一直以来注重产品开发。公司拥有200多名研发及技术人员,拥有220余项具有自主知识产权的各类专利,形成生产一批、开发一批和储存一批的梯次发展格局,并对产品的前沿进行探索和评估,为公司未来发展提供空间。此外,公司作为GB19342-2013《牙刷》、GB30002-2013《儿童牙刷》、GB30003-2013《磨尖丝牙刷》、QB/T4543-2013《牙刷用磨尖丝》等多项牙刷领域国家标准主要起草单位,积累了大量行业知识及经验。并且,公司尤其注重产品研发的投入,积极与各口腔护理领域的学术单位交流、合作以及引进国际领先技术和设备,并自主研发新品,这不仅提高了自主创新的能力以及行业的影响力,更为今后的发展奠定基础。

要点8:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9:年产6.72亿支牙刷项目 本项目投资预算总额为人民币46,606.47万元,其中建安工程费10,316.64万元,设备购置费29,045.70万元,工程建设其他费用2,317.93万元,预备费l,773.57万元,铺底流动资金3,152.63万元。

要点10:年产14亿片湿巾项目 本项目投资预算总额为人民币5,177.62万元,其中建安工程费945.00万元,设备购置费2,471.00万元,工程建设其他费用l,063.70万元,预备费223.99万元,铺底流动资金473.93万元。

要点11:研发中心建设项目 本项目投资预算总额为人民币l,952.94万元,其中建安工程费669.05万元,设备购置费1,106.43万元,工程建设其他费用92.88万元,预备费84.58万元。

要点12:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。

要点13:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。