要点1:所属板块 汽车零部件 江苏板块 预盈预增 并购重组概念 新能源车

要点2:经营范围 生产汽车模具、摩托车模具、夹具等汽车零部件及相关制品,销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属材料销售;金属材料制造;非居住房地产租赁;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3:汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售 公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售。公司具有较强的汽车车身和底盘冲压零部件生产制造能力、同步开发能力及与整车制造商同步配套方案设计能力,同时具有较强的模具设计开发能力,为中国模具工业协会重点骨干企业。公司是上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、一汽大众、东南汽车、广汽乘用车、福建奔驰及吉利汽车以等国内知名整车制造商的一级供应商,也是本特勒、博世和大陆汽车等著名跨国汽车零部件供应商配套商,报告期内公司成功为国际某知名电动车配套铝电池壳。

要点4:汽车零部件行业 2022 年,适逢党的二十大胜利召开,开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,汽车行业在党中央国务院领导下,在各级政府主管部门指导下,在全行业同仁的共同努力下,克服了诸多不利因素冲击,走出年中波动震荡,持续保持了恢复增长态势,全年汽车产销稳中有增,主要经济指标持续向好,展现出强大的发展韧性,为稳定工业经济增长起到重要作用。根据中国汽车工业协会数据, 2022 年汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆,同比增长 3.4%和 2.1%,延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下,实现较快增长,为全年小幅增长贡献重要力量,商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长,新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆,同比分别增长 96.9%和 93.4%,市场占有率达到 25.6%,高于上年 12.1 个百分点。随着汽车产业的不断发展和变革,汽车零部件行业作为汽车产业的重要组成部分,也在不断迎合市场需求而不断发展壮大。未来几年,汽车零部件行业将会面临许多新的机遇和挑战,新材料和新工艺也将成为汽车零部件行业的新趋势。

要点5:技术研发优势 公司拥有先进的模具设计与制造技术、创新的冲压技术等核心技术,具有较强的技术研发优势。作为中国模具工业协会会员、中国重点骨干模具企业,公司设立了江苏省汽车冲压模具工程技术研究中心。公司在冲压模具设计开发和制造技术、工件校检、模具成型、模具修复等核心技术上取得了多项专利。通过多年的技术积累,公司在高精度、高强度/超高强度零件模具、多工位模、级进模等产品工艺技术上形成了核心竞争力。公司紧紧围绕模具产品向大型、精密、复杂、长寿命等方向进行研究与开发,拥有精密冲压模具设计、加工、制造能力,形成了冲压模具产品研发、设计与制造平台,为满足与高效、高精工艺生产装备相配套的先进模具产品需求,公司全面实现设计数字化、CAE/CAD/CAM 一体化和生产管理信息化。公司在模具设计能力方面拥有全 3D 实体化设计能力,在模具制造方面拥有3D 数据链加工、在线检测及三坐标检测等工程保障和实现能力。

要点6:生产工艺及成本控制优势 公司历来重视成本控制,建立了包括工装设计、模具研发制造、自动化冲压、机器人焊接和电泳涂装在内的冲压零部件生产工艺链。公司通过产品设计阶段的工装设计,尽可能地将多工位模、级进模作为模具的研发方向,在保证产品质量的前提下精简生产工序,并以科学的裁剪方式有效降低了原材料的损耗。公司通过模具的研发制造,将工装设计与产品制造紧密结合,工装设计理念和模具使用过程中的信息得以迅速反馈。公司通过在生产过程中逐步提高自动化生产比例和采用焊接机器人等方式,以减员增效为手段,显著地提高了生产效率并降低了生产成本。

要点7:客户资源优势 公司以苏州总部为核心,布局华东、西南、华中、华南等地的汽车产业集群,公司客户主要为国内知名整车制造商和著名跨国汽车零部件供应商,包括上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、一汽大众、光束汽车、东南汽车、福建奔驰、吉利汽车、本特勒、博世、大陆汽车等。

要点8:自愿锁定股份 公司实际控制人洪建沧、洪伟涵承诺如下:自公司股份上市之日起三十六个月内,除首次公开发行股票时其公开发售的股份外,不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份,也不由公司回购其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份。

要点9:长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及10万套汽车底盘件项目 本项目总投资为21,580.04万元,其中建设投资为19,371.20万元,铺底流动资金为2,208.84万元。公司本次拟使用募集资金18,862.50万元投入该项目建设。本项目产品主要为车身零部件和底盘高强度零部件。项目达产后,将新增车身零部件50万套、底盘高强度零部件50万套生产能力。年销售额29,550.00万元,利润总额5,995.03万元,税后利润4,496.27万元。

要点10:汽车零部件(沈阳)生产基地项目 本项目总投资为17,620.01万元,其中建设投资为15,889.03万元,铺底流动资金为1,730.98万元。公司本次拟使用募集资金6,900.71万元投入该项目建设。本项目产品主要包括车身零部件、底盘高强度零部件。项目达产后,将新增车身零部件55万套、底盘高强度零部件55万套生产能力。年销售收入23,100.00万元,利润总额4,648.62万元,税后利润3,486.47万元。

要点11:重庆伟汉汽车零部件生产基地项目 本项目总投资为15,599.98万元,其中建设投资为13,819.46万元,铺底流动资金为1,780.53万元。公司本次拟使用募集资金9,285.82万元投入该项目建设。本项目产品主要为底盘高强度零部件和制动系统部件。项目达产后,将新增底盘高强度零部件80万套,制动系统部件200万套生产能力。年销售收入23,956.00万元,利润总额5,068.43万元,税后利润4,308.17万元。

要点12:金鸿顺汽车零部件自动化生产项目 本项目总投资为12,499.97万元,其中建设投资为10,936.96万元,铺底流动资金为1,563.01万元。公司本次拟使用募集资金12,499.97万元投入该项目建设。本项目产品为车身零部件、底盘高强度零部件和制动系统部件。项目达产后,将新增车身零部件8万套,底盘高强度零部件30万套,制动系统部件50万套生产能力。年销售收入20,750.00万元,利润总额4,265.95万元,税后利润3,626.06万元。