要点1:所属板块 文化传媒 浙江板块 标准普尔 富时罗素 沪股通 融资融券 预亏预减 谷子经济 短剧互动游戏 影视概念 虚拟现实

要点2:经营范围 许可项目:电影发行;电影放映;食品互联网销售;出版物零售;游艺娱乐活动;演出场所经营;广播电视节目制作经营;餐饮服务;食品生产;食品销售;饮料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:企业总部管理;自有资金投资的资产管理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;非居住房地产租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);眼镜销售(不含隐形眼镜);母婴用品销售;家用电器销售;宠物食品及用品零售;服装服饰零售;化妆品零售;珠宝首饰零售;针纺织品销售;办公用品销售;乐器零售;家具销售;礼品花卉销售;电子产品销售;日用杂品销售;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;户外用品销售;游艺及娱乐用品销售;玩具销售;休闲娱乐用品设备出租;会议及展览服务;企业管理咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;组织文化艺术交流活动;体验式拓展活动及策划;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);票务代理服务;信息系统集成服务;外卖递送服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

要点3:影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务 公司是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影院投资公司,公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务。公司主营业务收入主要来自于影视投资、制作及发行收入、电影放映收入、卖品收入及广告收入,主要产品或服务为:1、影视投资、制作及发行。公司通过投资、制作电视剧,向电视台及新媒体平台销售电视剧版权取得版权收入及发行收入;通过投资、制作电影,由影院进行公映,取得影片的票房分账收入和衍生收入,并获得收益。2、电影放映。公司通过专业电影发行公司取得影片一定时期放映权,下属自营影院根据排映计划对影片进行放映,为消费者提供观影服务。3、销售卖品。影院在卖品部或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品,观众可以在观影前购买零食、饮料,也可以在观影后购买相关衍生产品留作纪念。4、发布广告。公司广告业务主要为映前广告和阵地广告。映前广告包括片方贴片广告、院线贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内,通过LED显示屏、数字海报机、灯箱海报、X展架、KT板、纸立牌模型等播放或陈列的广告。

要点4:电影行业 2022年上半年,在疫情的持续影响下,电影行业内部出清的节奏加快,量变速度提升,头部院线公司有更多机会整合做强,票房一亿以上的20家影投公司以3.64%的占比贡献了市场45.06%的票房,行业仍然集中在头部公司。疫情影响已进入第三年,后疫情时代的电影市场调整在2022年越发凸显,电影行业持续走在“减量提质”的道路上,票房产出虽有放缓但总体较稳,加之6月后期电影市场逐渐复苏,产业结构优化的空间不断扩大,电影行业发展未来可期。

要点5:资产联结型影院规模优势 截至报告期末,公司已在全国各地投资兴建了411家资产联结型影院,银幕2,610块,覆盖全国29个省、自治区、直辖市,辐射195个城市,资产联结型影院票房在全国影院投资公司中排名第3。公司拥有较多资产联结型影院,一方面提高了公司对客户、供应商的议价能力;另一方面随着影院规模的不断扩大,形成规模效应,有利于不断提升公司盈利能力和品牌影响力。

要点6:在重点布局二线城市的同时,提前布局高速增长的三四五线城市 近年来,我国三四五线城市观影人次、票房收入增速超过一二线城市,且增长潜力远高于市场相对饱和的一二线城市。公司自成立以来,在二线城市进行重点布局的同时,抓住国家大力发展文化产业的机遇,前瞻布局三四五线城市,占比达70%,公司影院项目的战略布局与中国电影发展趋势相吻合。

要点7:“4+1”战略布局优势 公司已形成电影院放映终端的规模优势,旗下影院前瞻性的开设了传统卖品、广告宣传、连锁水吧及超市、互动娱乐体验等业态,根据各地不同的消费习惯,针对性地布局相应业务,能有效利用公司的规模优势,提升公司的营业收入。

要点8:自愿锁定股份 发行人控股股东横店控股和股东金华恒影承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,本单位不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人股份,也不由发行人回购本单位持有的股份。

要点9:影院建设项目 本项目预计总投资为236,328万元,其中:建设投资221,068万元,配套流动资金15,260万元。项目计划在2016年至2019年内,在全国200多个城市新建影院210家。其中,2016年建设完成42家,2017年建设完成82家,2018年建设完成76家,2019年建设完成10家。项目建成后,将新增影院面积605,006平方米,座位数190,731个,银幕数1,331块。通过利用募集资金新建210家影院,公司经营规模得到扩张,将进一步扩大在影院行业的市场份额,提高市场覆盖率,这将有利于提升公司竞争力,提高盈利能力。

要点10:终止筹划重大资产重组 2022年10月1日公司对外公告,2022年7月5日,公司与常州恒轩咨询管理有限公司及其间接控股股东新城发展控股有限公司就目标公司上海星轶影院管理有限公司(以下简称“上海星轶”)签订股权《收购意向协议》。公司及其关联方拟联合第三方通过支付现金的方式收购目标公司上海星轶100%的股权,其中公司拟购买上海星轶约70%的股权。本次交易构成关联交易。预计本次交易事项的实际履行将可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易不涉及上市公司发行股份,不会导致公司实际控制人发生变更。自筹划本次重大资产重组事项以来,公司严格按照相关法律法规要求,全力推进本次重大资产重组事项,与本次重大资产重组有关各方进行了积极磋商、 反复探讨和沟通。截至本公告日,鉴于对交易条款进行多轮协商和谈判后,交易各方最终未能就交易相关的部分核心条款达成一致,经相关方友好协商并经公司审慎研究分析,为切实维护公司及全体股东的利益,决定终止筹划本次重大资产重组事项。由于公司筹划的重大资产重组事项未涉及内部审议决策程序,因此本次终止重大资产重组无需提交董事会或股东大会审议。本次交易处于筹划阶段,交易相关方均未就具体方案最终签署实质性协议,交易各方对终止本次交易无需承担任何违约责任。本次终止筹划重大资产重组事项不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。